Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3815 |
24/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
31.463,27 |
31.463,27 |
31.463,27 |
| 3823 |
24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
31.750,45 |
31.750,45 |
31.750,45 |
| 3824 |
24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
425,73 |
425,73 |
425,73 |
| 3825 |
24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.263,93 |
3.263,93 |
3.263,93 |
| 3826 |
24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.365,17 |
2.365,17 |
2.365,17 |
| 3827 |
24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.559,91 |
1.559,91 |
1.559,91 |
| 3828 |
24/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
7.005,62 |
7.005,62 |
7.005,62 |
| 3830 |
24/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
11.320,71 |
11.320,71 |
11.320,71 |
| 3837 |
24/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
524,85 |
524,85 |
524,85 |
| 3936 |
24/07/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 3944 |
24/07/2026 |
QUERO-QUERO S/A |
1.799,90 |
1.799,90 |
1.799,90 |
| 3992 |
24/07/2026 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 4015 |
24/07/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.405,20 |
1.405,20 |
1.405,20 |
| 4037 |
24/07/2026 |
KAUA MORAES VEZARO |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
| 4087 |
03/08/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
706,94 |
706,94 |
706,94 |
| 4088 |
03/08/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.564,50 |
3.564,50 |
3.564,50 |
| 4121 |
03/08/2026 |
PAULO ROBERTO BRIZOLLA |
246,00 |
246,00 |
246,00 |
| 4125 |
03/08/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2.175,00 |
2.175,00 |
2.175,00 |
| 4140 |
07/08/2026 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
3.009,85 |
3.009,85 |
3.009,85 |
| 4165 |
07/08/2026 |
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| Sub-total |
111.222,03 |
111.222,03 |
111.222,03 |
