Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2296 |
04/05/2026 |
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 2302 |
04/05/2026 |
ELISETE MUHL |
905,50 |
905,50 |
905,50 |
| 2303 |
04/05/2026 |
JC NOGUEIRA E CIA LTDA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 2312 |
04/05/2026 |
VALDEMAR FLOR MOREIRA |
426,00 |
426,00 |
426,00 |
| 2314 |
04/05/2026 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
473,05 |
473,05 |
473,05 |
| 2315 |
04/05/2026 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
1.419,15 |
1.419,15 |
1.419,15 |
| 2316 |
04/05/2026 |
Enio Fidêncio |
473,05 |
473,05 |
473,05 |
| 2323 |
04/05/2026 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2324 |
04/05/2026 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
473,05 |
473,05 |
473,05 |
| 2328 |
04/05/2026 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
779,01 |
779,01 |
779,01 |
| 2333 |
04/05/2026 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
13.687,76 |
13.687,76 |
13.687,76 |
| 2337 |
04/05/2026 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2346 |
04/05/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
5.679,27 |
5.679,27 |
5.679,27 |
| 2352 |
08/05/2026 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
1.272,71 |
1.272,71 |
1.272,71 |
| 2400 |
12/05/2026 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2401 |
12/05/2026 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2411 |
12/05/2026 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
1.564,20 |
1.564,20 |
1.564,20 |
| 2426 |
12/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
18.362,28 |
18.362,28 |
18.362,28 |
| 2427 |
12/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
3.267,84 |
3.267,84 |
3.267,84 |
| 2435 |
12/05/2026 |
HOSPITEC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
1.280,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
52.802,87 |
51.522,87 |
51.522,87 |
