Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 303 |
20/01/2020 |
TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 306 |
20/01/2020 |
JEAN PYER VIVIAN EIRELI |
78.340,00 |
78.340,00 |
78.340,00 |
| 311 |
20/01/2020 |
EMATER RS |
4.960,46 |
4.960,46 |
4.960,46 |
| 342 |
20/01/2020 |
JAIR RIBEIRO SANCHES |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 364 |
01/02/2020 |
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 369 |
01/02/2020 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
5.177,57 |
5.177,57 |
5.177,57 |
| 370 |
01/02/2020 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
756,11 |
756,11 |
756,11 |
| 433 |
01/02/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
558,11 |
558,11 |
558,11 |
| 434 |
01/02/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.674,34 |
1.674,34 |
1.674,34 |
| 435 |
01/02/2020 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
518,37 |
518,37 |
518,37 |
| 496 |
03/02/2020 |
LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 497 |
03/02/2020 |
MENEGAZZO E MENEGAZZO AGRICOLA LTDA |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 514 |
03/02/2020 |
PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL DA UNIÃO |
899,99 |
899,99 |
899,99 |
| 516 |
03/02/2020 |
PROCERGS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 517 |
03/02/2020 |
ESCRITÓRIO GIARETTON LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 530 |
03/02/2020 |
MENEGAZZO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| 535 |
03/02/2020 |
LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
225,17 |
225,17 |
225,17 |
| 553 |
03/02/2020 |
LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 582 |
03/02/2020 |
Holanda Veículos Ltda |
643,00 |
643,00 |
643,00 |
| 583 |
03/02/2020 |
Holanda Veículos Ltda |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
99.152,12 |
99.152,12 |
99.152,12 |
