| Exercício: 2020 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 03/02/2020 | TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 677 | 17/02/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.712,13 | 2.712,13 | 2.712,13 |
| 678 | 17/02/2020 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 629,76 | 629,76 | 629,76 |
| 680 | 17/02/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 618,38 | 618,38 | 618,38 |
| 681 | 17/02/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.861,15 | 11.861,15 | 11.861,15 |
| 682 | 17/02/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 136,53 | 136,53 | 136,53 |
| 683 | 17/02/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 309,96 | 309,96 | 309,96 |
| 684 | 17/02/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.260,50 | 1.260,50 | 1.260,50 |
| 685 | 17/02/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 688,80 | 688,80 | 688,80 |
| 686 | 17/02/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.029,83 | 1.029,83 | 1.029,83 |
| 687 | 17/02/2020 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 3.693,17 | 3.693,17 | 3.693,17 |
| 751 | 17/02/2020 | EMATER RS | 4.960,46 | 4.960,46 | 4.960,46 |
| 777 | 18/02/2020 | PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 897,21 | 897,21 | 897,21 |
| 793 | 18/02/2020 | LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 800 | 18/02/2020 | ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA | 723,29 | 723,29 | 723,29 |
| 803 | 18/02/2020 | ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA | 3.607,89 | 3.607,89 | 3.607,89 |
| 825 | 19/02/2020 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 437,59 | 437,59 | 437,59 |
| 828 | 19/02/2020 | PANIZZI E GRANELLA TRANSPORTE E TURISMO | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 883 | 11/03/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.154,30 | 1.154,30 | 1.154,30 |
| 884 | 11/03/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.462,91 | 3.462,91 | 3.462,91 |
| Sub-total | 42.923,86 | 42.923,86 | 42.923,86 | ||
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