Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5285 |
03/11/2025 |
Ilario Bagestão |
799,68 |
799,68 |
799,68 |
| 5291 |
03/11/2025 |
CPM ESCOLA ESTADUAL TÉCNICA CELESTE GOBBATO |
866,00 |
866,00 |
866,00 |
| 5298 |
03/11/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| 5317 |
03/11/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5318 |
03/11/2025 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 5320 |
03/11/2025 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5322 |
03/11/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5326 |
03/11/2025 |
MARLAC LATICINIOS LTDA |
1.178,80 |
1.178,80 |
1.178,80 |
| 5327 |
03/11/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
979,68 |
979,68 |
979,68 |
| 5328 |
03/11/2025 |
Paulo Nilson Stum |
42,62 |
42,62 |
42,62 |
| 5329 |
03/11/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
11.383,47 |
11.383,47 |
11.383,47 |
| 5347 |
03/11/2025 |
52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
1.002,00 |
1.002,00 |
1.002,00 |
| 5355 |
03/11/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
| 5357 |
03/11/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
215,41 |
215,41 |
215,41 |
| 5358 |
03/11/2025 |
MARLAC LATICINIOS LTDA |
1.832,25 |
1.832,25 |
1.832,25 |
| 5368 |
03/11/2025 |
EDUCOMBRASIL EDUCAÇÃO COMPLETA PARA O BRASIL LTDA |
3.451,00 |
3.451,00 |
3.451,00 |
| 5375 |
03/11/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
4.734,45 |
4.734,45 |
4.734,45 |
| 5377 |
03/11/2025 |
CELMIRO WEGNER FOLLMANN |
4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
| 5378 |
03/11/2025 |
NOSTRA FAMILIA ALIMENTOS EIRELI |
2.311,11 |
2.311,11 |
2.311,11 |
| 5379 |
03/11/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
87,16 |
87,16 |
87,16 |
| Sub-total |
35.904,53 |
35.904,53 |
35.904,53 |
