Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5976 |
05/12/2025 |
PLINIO DOS SANTOS VEZARO |
1.261,42 |
1.261,42 |
1.261,42 |
| 5988 |
05/12/2025 |
ANGELICA AMARAL SOUZA FRIES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5989 |
05/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
951,35 |
951,35 |
951,35 |
| 5990 |
05/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.610,84 |
7.610,84 |
7.610,84 |
| 6007 |
05/12/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
104,94 |
104,94 |
104,94 |
| 6010 |
05/12/2025 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 6011 |
05/12/2025 |
FLÁVIO ADEMIR GARCEZ DA SILVA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 6012 |
05/12/2025 |
52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
917,00 |
917,00 |
917,00 |
| 6019 |
05/12/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
5.522,14 |
5.522,14 |
5.522,14 |
| 6020 |
05/12/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
149,76 |
149,76 |
149,76 |
| 6021 |
05/12/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
3.538,00 |
3.538,00 |
3.538,00 |
| 6027 |
05/12/2025 |
PLINIO DOS SANTOS VEZARO |
630,71 |
630,71 |
630,71 |
| 6028 |
05/12/2025 |
Suelen Portela da Silva |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 6031 |
05/12/2025 |
PATRICIA MARQUES |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 6032 |
05/12/2025 |
MONICA LENIS DALL PUPPO PICOLOTTO |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 6041 |
05/12/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 6063 |
05/12/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
1.370,00 |
1.370,00 |
1.370,00 |
| 6065 |
05/12/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 6069 |
05/12/2025 |
ANGELICA AMARAL SOUZA FRIES |
377,74 |
377,74 |
377,74 |
| 6103 |
05/12/2025 |
PAULO ROBERTO BRIZOLLA |
269,65 |
269,65 |
269,65 |
| Sub-total |
29.906,61 |
29.906,61 |
29.906,61 |
