Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 432 |
02/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
4.754,60 |
4.754,60 |
4.754,60 |
| 433 |
02/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.232,45 |
1.232,45 |
1.232,45 |
| 434 |
02/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.697,34 |
3.697,34 |
3.697,34 |
| 435 |
02/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
616,22 |
616,22 |
616,22 |
| 437 |
02/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.772,02 |
1.772,02 |
1.772,02 |
| 438 |
02/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.316,07 |
5.316,07 |
5.316,07 |
| 439 |
02/02/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
567,05 |
567,05 |
567,05 |
| 440 |
02/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
886,01 |
886,01 |
886,01 |
| 442 |
02/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.744,39 |
1.744,39 |
1.744,39 |
| 443 |
02/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.233,18 |
5.233,18 |
5.233,18 |
| 444 |
02/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
872,20 |
872,20 |
872,20 |
| 448 |
02/02/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
773,49 |
773,49 |
773,49 |
| 450 |
02/02/2025 |
IRINEU ROQUE BAGESTÃO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 456 |
02/02/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.549,49 |
3.549,49 |
3.549,49 |
| 458 |
02/02/2025 |
S C T MACKERT |
6.270,00 |
0,00 |
0,00 |
| 459 |
02/02/2025 |
SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA |
344,99 |
0,00 |
0,00 |
| 461 |
02/02/2025 |
LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA |
340,00 |
0,00 |
0,00 |
| 465 |
02/02/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
232,80 |
232,80 |
232,80 |
| 468 |
02/02/2025 |
MEDCOMDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
5.350,00 |
0,00 |
0,00 |
| 469 |
02/02/2025 |
MEDCOMDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
2.050,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
45.852,30 |
31.497,31 |
31.497,31 |
