Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2640 |
25/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.949,19 |
2.949,19 |
2.949,19 |
| 2750 |
25/05/2026 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
2.334,92 |
2.334,92 |
2.334,92 |
| 2760 |
25/05/2026 |
BANCO DO BRASIL S A |
26,16 |
26,16 |
26,16 |
| 2773 |
25/05/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.070,95 |
1.070,95 |
1.070,95 |
| 2780 |
25/05/2026 |
BRENDA GABRIELI CABRAL RIBEIRO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2786 |
25/05/2026 |
G GOMES DO NASCIMENTO LITDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2788 |
25/05/2026 |
UNDIME RS UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA |
954,00 |
954,00 |
954,00 |
| 2794 |
25/05/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
5.871,90 |
5.871,90 |
5.871,90 |
| 2795 |
25/05/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
3.956,16 |
3.956,16 |
3.956,16 |
| 2797 |
25/05/2026 |
Sponchiado Jardine Veiculos Ltda PASSO FUNDO |
1.499,44 |
0,00 |
0,00 |
| 2798 |
25/05/2026 |
Sponchiado Jardine Veiculos Ltda PASSO FUNDO |
764,90 |
0,00 |
0,00 |
| 2805 |
25/05/2026 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
2.789,69 |
2.789,69 |
2.789,69 |
| 2806 |
25/05/2026 |
ELIZETE OLIVEIRA BAGESTÃO |
349,86 |
349,86 |
349,86 |
| 2809 |
25/05/2026 |
BRENO RIBEIRO DA SILVA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2813 |
25/05/2026 |
DANIEL STEIN SUTEL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2814 |
25/05/2026 |
DIEGO FERRARI VEZARO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2816 |
25/05/2026 |
EMELLY DO AMARAL FIDENCIO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2817 |
25/05/2026 |
JORDANO BRUN |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2818 |
25/05/2026 |
JULIA VITÓRIA TRETER PINTO |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 2819 |
25/05/2026 |
KAMILI VITÓRIA RODRIGUES WESTPHALEN |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
24.137,17 |
21.872,83 |
21.872,83 |
