Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2820 |
25/05/2026 |
KAUA MORAES VEZARO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2821 |
25/05/2026 |
KAYKE DA SILVA FAOTTO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2822 |
25/05/2026 |
ROSANA CASTELLI BONFADA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2823 |
25/05/2026 |
RAYANE TEIXEIRA BRIZOLA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2824 |
25/05/2026 |
Stephany Thallya Petry Marques |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2850 |
25/05/2026 |
G GOMES DO NASCIMENTO LITDA |
7.198,55 |
7.198,55 |
7.198,55 |
| 2854 |
25/05/2026 |
EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2857 |
25/05/2026 |
EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 2881 |
02/06/2026 |
KAUA MORAES VEZARO |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
| 2885 |
02/06/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
1.288,66 |
1.288,66 |
1.288,66 |
| 2888 |
02/06/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
2.140,48 |
2.140,48 |
2.140,48 |
| 2889 |
02/06/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2.577,32 |
2.577,32 |
2.577,32 |
| 2894 |
02/06/2026 |
Sponchiado Jardine Veiculos Ltda PASSO FUNDO |
728,19 |
728,19 |
728,19 |
| 2898 |
02/06/2026 |
Sponchiado Jardine Veiculos Ltda PASSO FUNDO |
1.499,44 |
1.499,44 |
1.499,44 |
| 2912 |
02/06/2026 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
13.627,71 |
13.627,71 |
13.627,71 |
| 2914 |
02/06/2026 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
201,80 |
201,80 |
201,80 |
| 2940 |
02/06/2026 |
CPM ESCOLA ESTADUAL TÉCNICA CELESTE GOBBATO |
1.248,00 |
1.248,00 |
1.248,00 |
| 2941 |
02/06/2026 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
1.156,24 |
1.156,24 |
1.156,24 |
| 2945 |
02/06/2026 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
2.431,20 |
2.431,20 |
2.431,20 |
| 2955 |
09/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
599,21 |
599,21 |
599,21 |
| Sub-total |
39.596,80 |
39.596,80 |
39.596,80 |
