Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2648 |
28/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.701,61 |
1.701,61 |
1.701,61 |
| 2770 |
06/03/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
948,00 |
948,00 |
948,00 |
| 2771 |
06/03/2025 |
43.792.760 JONATHAN SILVEIRA BORGES |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 2868 |
07/03/2025 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
451,44 |
451,44 |
451,44 |
| 3087 |
13/03/2025 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
| 3128 |
14/03/2025 |
DAIANE ZUCUNI CAZORLA |
279,60 |
279,60 |
279,60 |
| 3136 |
14/03/2025 |
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3138 |
14/03/2025 |
I A ALCANTARA CIA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3143 |
14/03/2025 |
YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3253 |
18/03/2025 |
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA |
663,00 |
663,00 |
663,00 |
| 3254 |
18/03/2025 |
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
| 3261 |
18/03/2025 |
ANDIELE AIRES PINTO DORNELES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3262 |
18/03/2025 |
GILDA MARIA NUNES DE ALMEIDA |
791,84 |
791,84 |
791,84 |
| 3312 |
20/03/2025 |
JUSSELE DA SILVA SIQUEIRA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3601 |
26/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.936,56 |
1.936,56 |
1.936,56 |
| 3619 |
26/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.015,55 |
8.015,55 |
8.015,55 |
| 3620 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.683,26 |
1.683,26 |
1.683,26 |
| 3622 |
26/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.320,78 |
4.320,78 |
4.320,78 |
| 3623 |
26/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
322,30 |
322,30 |
322,30 |
| 3624 |
26/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
900,50 |
900,50 |
900,50 |
| Sub-total |
24.001,44 |
24.001,44 |
24.001,44 |
