Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5591 |
16/05/2025 |
ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5595 |
16/05/2025 |
PAOLA DOS SANTOS DE ALMEIDA |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 5597 |
16/05/2025 |
FABRICIO RODRIGUES |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 5611 |
16/05/2025 |
DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 5612 |
16/05/2025 |
MTK HOSPITALAR LTDA |
820,00 |
811,80 |
811,80 |
| 5613 |
16/05/2025 |
PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
1.283,00 |
1.283,00 |
1.283,00 |
| 5614 |
16/05/2025 |
WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
822,90 |
822,90 |
822,90 |
| 5615 |
16/05/2025 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
1.346,08 |
1.346,08 |
1.346,08 |
| 5616 |
16/05/2025 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5618 |
16/05/2025 |
MEDPLUS COM ARTIGO MEDICOS LTDA |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| 5619 |
16/05/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
356,64 |
356,64 |
356,64 |
| 5628 |
16/05/2025 |
MARCELO ABADI PEREIRA |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
| 5629 |
16/05/2025 |
CLEIVAN ERD |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5630 |
16/05/2025 |
RUAN RAFAEL VARGAS VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5631 |
16/05/2025 |
ANDREIA APARECIDA CHAVES COSTA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5632 |
16/05/2025 |
ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| 5634 |
16/05/2025 |
ANDERSON BRUM FELIX |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5635 |
16/05/2025 |
ALEXANDRE OLIVEIRA |
32,40 |
32,40 |
0,00 |
| 5636 |
16/05/2025 |
ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5637 |
16/05/2025 |
JOSE UMBERTO GIACOMELLI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
35.677,84 |
35.669,64 |
35.637,24 |
