Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6288 |
29/05/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
1.235,00 |
1.235,00 |
1.235,00 |
| 6289 |
29/05/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
579,00 |
579,00 |
579,00 |
| 6301 |
29/05/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
417,61 |
417,61 |
417,61 |
| 6302 |
29/05/2025 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 6348 |
30/05/2025 |
CIBELE VALVASSORI CARVALHO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6406 |
04/06/2025 |
MAGBA E-COMMERCE LTDA |
3.299,92 |
3.299,92 |
3.299,92 |
| 6452 |
05/06/2025 |
51.560.781 MARIA DE FATIMA DA CRUZ CARVALHO |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 6453 |
05/06/2025 |
RODRIGO DUTRA RODRIGUES |
1.239,84 |
1.239,84 |
1.239,84 |
| 6454 |
05/06/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
261,75 |
261,75 |
261,75 |
| 6584 |
09/06/2025 |
JULIO CESAR PINHEIRO BACHINSKI |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 6597 |
10/06/2025 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 6598 |
10/06/2025 |
NEWLASER FOTOLITOS LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 6606 |
10/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
166,41 |
166,41 |
166,41 |
| 6620 |
10/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
102,76 |
102,76 |
102,76 |
| 6631 |
10/06/2025 |
MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| 6648 |
11/06/2025 |
GUERRA E MINUZZI LTDA |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
| 6649 |
11/06/2025 |
51.560.781 MARIA DE FATIMA DA CRUZ CARVALHO |
1.287,00 |
1.287,00 |
1.287,00 |
| 6744 |
13/06/2025 |
CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 6745 |
13/06/2025 |
ROSMARI MOSSI BISSACO |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
| 6748 |
13/06/2025 |
51.560.781 MARIA DE FATIMA DA CRUZ CARVALHO |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| Sub-total |
23.342,29 |
23.342,29 |
23.342,29 |
