Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5014 |
30/04/2025 |
SILVANA CARLOTTI |
56,97 |
56,97 |
0,00 |
| 5021 |
30/04/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
177,28 |
177,28 |
177,28 |
| 5085 |
30/04/2025 |
BARBARA PEREIRA PERINI ME |
2.893,50 |
2.893,50 |
0,00 |
| 5086 |
30/04/2025 |
MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5145 |
05/05/2025 |
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5163 |
05/05/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5200 |
06/05/2025 |
MARCIA ANVERSA CORADINI FOLLETO |
104,90 |
104,90 |
104,90 |
| 5215 |
06/05/2025 |
MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS |
1.610,00 |
1.610,00 |
0,00 |
| 5223 |
07/05/2025 |
JULIANA TEIXEIRA SALVANY |
104,90 |
104,90 |
104,90 |
| 5272 |
07/05/2025 |
JULIANE DA COSTA CARVALHO |
1.899,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5316 |
08/05/2025 |
Maria Vitória Machado Munareto |
839,34 |
839,34 |
839,34 |
| 5317 |
08/05/2025 |
CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA |
839,34 |
839,34 |
839,34 |
| 5318 |
08/05/2025 |
ROSMARI MOSSI BISSACO |
839,34 |
839,34 |
839,34 |
| 5349 |
09/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
186,90 |
0,00 |
0,00 |
| 5425 |
13/05/2025 |
GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS |
95,98 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
10.037,45 |
7.465,57 |
2.905,10 |
| Total |
576.366,96 |
428.310,75 |
383.618,33 |
