Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11305 |
06/10/2025 |
JS TRANSPORTE LTDA |
562,40 |
562,40 |
562,40 |
| 11374 |
07/10/2025 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
1.361,00 |
1.361,00 |
1.361,00 |
| 11666 |
15/10/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
25.789,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11677 |
15/10/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
14.175,48 |
0,00 |
0,00 |
| 11678 |
15/10/2025 |
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
12.225,83 |
7.618,25 |
7.618,25 |
| 11680 |
15/10/2025 |
EVERTON FRANCISCO MENCHIK |
810,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11681 |
15/10/2025 |
EVERTON FRANCISCO MENCHIK |
890,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11682 |
15/10/2025 |
EVERTON FRANCISCO MENCHIK |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11799 |
20/10/2025 |
ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
6.588,70 |
6.588,70 |
6.588,70 |
| 11800 |
20/10/2025 |
ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 11801 |
20/10/2025 |
ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
4.716,24 |
4.716,24 |
4.716,24 |
| 11802 |
20/10/2025 |
ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
1.410,00 |
1.410,00 |
1.410,00 |
| 12065 |
28/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.533,23 |
2.533,23 |
2.533,23 |
| 12066 |
28/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
759,97 |
759,97 |
759,97 |
| 12067 |
28/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.395,81 |
2.395,81 |
2.395,81 |
| 12068 |
28/10/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
461,05 |
461,05 |
461,05 |
| 12069 |
28/10/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
1.169,09 |
1.169,09 |
1.169,09 |
| 12071 |
28/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
12.030,64 |
12.030,64 |
12.030,64 |
| 12072 |
28/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.226,23 |
2.226,23 |
2.226,23 |
| 12073 |
28/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.317,63 |
6.317,63 |
6.317,63 |
| Sub-total |
98.622,30 |
51.550,24 |
51.550,24 |
