Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9846 |
29/08/2025 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
1.417,00 |
1.417,00 |
1.417,00 |
| 9847 |
29/08/2025 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
1.671,00 |
1.671,00 |
1.671,00 |
| 9999 |
02/09/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
614,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10000 |
02/09/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
101,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10164 |
05/09/2025 |
EVERTON FRANCISCO MENCHIK |
935,00 |
935,00 |
935,00 |
| 10165 |
05/09/2025 |
EVERTON FRANCISCO MENCHIK |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 10166 |
05/09/2025 |
EVERTON FRANCISCO MENCHIK |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 10167 |
05/09/2025 |
EVERTON FRANCISCO MENCHIK |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 10168 |
05/09/2025 |
EDER FIORIN SARAN |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10169 |
05/09/2025 |
EDER FIORIN SARAN |
1.415,00 |
1.415,00 |
1.415,00 |
| 10293 |
10/09/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10420 |
16/09/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
1.036,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10567 |
23/09/2025 |
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
30.000,00 |
14.916,98 |
14.916,98 |
| 10787 |
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.533,23 |
2.533,23 |
2.533,23 |
| 10788 |
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
759,97 |
759,97 |
759,97 |
| 10789 |
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.741,59 |
2.741,59 |
2.741,59 |
| 10790 |
26/09/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
461,05 |
461,05 |
461,05 |
| 10791 |
26/09/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
1.169,09 |
1.169,09 |
1.169,09 |
| 10793 |
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.811,81 |
11.811,81 |
11.811,81 |
| 10794 |
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.226,23 |
2.226,23 |
2.226,23 |
| Sub-total |
60.601,97 |
43.767,95 |
43.767,95 |
