Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7486 |
30/06/2025 |
CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
15.640,80 |
15.432,00 |
15.432,00 |
| 7487 |
30/06/2025 |
MARIA LUCIA MATIASI |
19.908,96 |
17.428,60 |
17.428,60 |
| 7488 |
30/06/2025 |
MARIA LUCIA MATIASI |
18.942,24 |
18.414,00 |
18.414,00 |
| 7504 |
30/06/2025 |
NICOLA VEICULOS LTDA |
764,00 |
764,00 |
764,00 |
| 7505 |
30/06/2025 |
NICOLA VEICULOS LTDA |
1.039,91 |
1.039,91 |
1.039,91 |
| 7506 |
30/06/2025 |
NICOLA VEICULOS LTDA |
423,12 |
423,12 |
423,12 |
| 7547 |
02/07/2025 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 7556 |
02/07/2025 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
3.816,80 |
3.816,80 |
3.816,80 |
| 7557 |
02/07/2025 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
709,00 |
709,00 |
709,00 |
| 7558 |
02/07/2025 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
524,20 |
524,20 |
524,20 |
| 7691 |
04/07/2025 |
CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
10.931,20 |
10.355,52 |
10.355,52 |
| 7857 |
09/07/2025 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7873 |
09/07/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
614,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7874 |
09/07/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
244,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7963 |
14/07/2025 |
OVALHE COMERCIO LTDA |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 7964 |
14/07/2025 |
OVALHE COMERCIO LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 7965 |
14/07/2025 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
664,00 |
664,00 |
664,00 |
| 7966 |
14/07/2025 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
1.548,00 |
1.548,00 |
1.548,00 |
| 8072 |
17/07/2025 |
EVERTON FRANCISCO MENCHIK |
2.092,00 |
2.092,00 |
2.092,00 |
| 8128 |
18/07/2025 |
EVERTON FRANCISCO MENCHIK |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| Sub-total |
81.290,23 |
76.639,15 |
76.639,15 |
