Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6105 |
23/05/2025 |
MARIA LUCIA MATIASI |
14.947,20 |
14.947,20 |
14.947,20 |
| 6145 |
26/05/2025 |
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 6146 |
26/05/2025 |
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 6147 |
26/05/2025 |
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME |
684,00 |
684,00 |
684,00 |
| 6148 |
26/05/2025 |
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 6149 |
26/05/2025 |
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME |
309,33 |
309,33 |
309,33 |
| 6282 |
29/05/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6313 |
29/05/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
26.383,84 |
7.538,24 |
7.538,24 |
| 6322 |
29/05/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
122,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6437 |
04/06/2025 |
MARIA LUCIA MATIASI |
830,40 |
830,40 |
830,40 |
| 6663 |
11/06/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
610,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6664 |
11/06/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
122,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6665 |
11/06/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
15.000,00 |
3.341,43 |
185,71 |
| 6816 |
18/06/2025 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
2.714,80 |
2.714,80 |
2.714,80 |
| 6834 |
23/06/2025 |
MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA |
6.156,00 |
6.156,00 |
6.156,00 |
| 6835 |
23/06/2025 |
MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 6836 |
23/06/2025 |
EVERTON FRANCISCO MENCHIK |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 6903 |
25/06/2025 |
EDER FIORIN SARAN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6904 |
25/06/2025 |
EDER FIORIN SARAN |
281,00 |
281,00 |
281,00 |
| 7080 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.533,23 |
2.533,23 |
2.533,23 |
| Sub-total |
74.662,80 |
43.304,63 |
40.148,91 |
