Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5756 |
29/05/2026 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
43,50 |
43,50 |
43,50 |
| 5776 |
29/05/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
175,74 |
175,74 |
175,74 |
| 5777 |
29/05/2026 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
258,74 |
258,74 |
0,00 |
| 5778 |
29/05/2026 |
62.633.707 LTDA |
100,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5779 |
29/05/2026 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5781 |
29/05/2026 |
SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA |
62,70 |
0,00 |
0,00 |
| 5798 |
29/05/2026 |
MARIELE STURZA FLORES |
115,61 |
115,61 |
115,61 |
| 5818 |
29/05/2026 |
IEDA GONÇALVAS CARVALHO |
222,41 |
222,41 |
222,41 |
| 5819 |
29/05/2026 |
MARIELE STURZA FLORES |
111,19 |
111,19 |
111,19 |
| 5846 |
29/05/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
74,71 |
74,71 |
74,71 |
| 5854 |
29/05/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
587,51 |
587,51 |
587,51 |
| 5888 |
29/05/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
293,82 |
293,82 |
293,82 |
| 5978 |
02/06/2026 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
213,80 |
213,80 |
213,80 |
| 5990 |
03/06/2026 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
688,35 |
0,00 |
0,00 |
| 5991 |
03/06/2026 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
430,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5992 |
03/06/2026 |
TECNOKAP SOLUCOES LTDA |
319,20 |
0,00 |
0,00 |
| 5993 |
03/06/2026 |
G DE BORBA - MARISKAP |
224,70 |
0,00 |
0,00 |
| 5996 |
03/06/2026 |
IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
106,60 |
0,00 |
0,00 |
| 5997 |
03/06/2026 |
62.633.707 LTDA |
100,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6015 |
03/06/2026 |
KATIANE AVILA GUSE |
2.288,73 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
6.688,31 |
2.097,03 |
1.838,29 |
