Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 365 |
25/01/2018 |
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP |
616,15 |
616,15 |
616,15 |
| 405 |
26/01/2018 |
TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 816 |
31/01/2018 |
JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
787,10 |
787,10 |
787,10 |
| 817 |
31/01/2018 |
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
108,36 |
108,36 |
108,36 |
| 822 |
31/01/2018 |
VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
94,60 |
94,60 |
94,60 |
| 823 |
31/01/2018 |
JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
1.015,80 |
1.015,80 |
1.015,80 |
| 975 |
06/02/2018 |
MORESCO E ANTUNES LTDA |
337,58 |
337,58 |
337,58 |
| 1071 |
09/02/2018 |
MEGA JETT COMERCIAL LTDA - EPP |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 1072 |
09/02/2018 |
MEGA JETT COMERCIAL LTDA - EPP |
402,00 |
402,00 |
402,00 |
| 1197 |
16/02/2018 |
MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 1198 |
16/02/2018 |
MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| 1239 |
20/02/2018 |
LOJAS BECKER LTDA |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
| 1280 |
20/02/2018 |
ADROVANI DE LIMA MOSSI - ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1345 |
21/02/2018 |
JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 1403 |
23/02/2018 |
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1811 |
28/02/2018 |
ASTOR STAUDT- ME |
470,55 |
470,55 |
470,55 |
| 1812 |
28/02/2018 |
J.P.CAVEDON SOARES - ME |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 1813 |
28/02/2018 |
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP |
594,74 |
594,74 |
594,74 |
| 1992 |
06/03/2018 |
MEGA JETT COMERCIAL LTDA - EPP |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| 2085 |
09/03/2018 |
ATMSUL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| Sub-total |
6.370,78 |
6.370,78 |
6.370,78 |
