Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12996 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.465,20 |
1.465,20 |
1.465,20 |
| 12997 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.831,50 |
1.831,50 |
1.831,50 |
| 12998 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.564,10 |
2.564,10 |
2.564,10 |
| 13008 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
366,30 |
366,30 |
366,30 |
| 13009 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.770,45 |
1.770,45 |
1.770,45 |
| 13010 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
366,30 |
366,30 |
366,30 |
| 13011 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
366,30 |
366,30 |
366,30 |
| 13015 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
366,30 |
366,30 |
366,30 |
| 13025 |
17/10/2018 |
LAGEMANN PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| 13027 |
17/10/2018 |
JUCILEA HENTGES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13028 |
17/10/2018 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 13029 |
17/10/2018 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 13035 |
17/10/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
134,90 |
134,90 |
134,90 |
| 13064 |
17/10/2018 |
ANGELA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| 13077 |
17/10/2018 |
GUILHERME XAVIER PIVA ME |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
| 13078 |
17/10/2018 |
LUIZ CESAR THOMAS 70857890000 |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
| 13133 |
18/10/2018 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO GRUPO DE ESCOTEIROS |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 13144 |
19/10/2018 |
LOKOS PARQUES E TURISMO LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 13183 |
22/10/2018 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 13207 |
22/10/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
418,68 |
418,68 |
418,68 |
| Sub-total |
21.171,03 |
21.171,03 |
21.171,03 |
