Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13867 |
24/10/2018 |
MOVEIS CELITA LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 13875 |
25/10/2018 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME |
533,00 |
533,00 |
533,00 |
| 13876 |
25/10/2018 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME |
646,00 |
646,00 |
646,00 |
| 13923 |
29/10/2018 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 13924 |
29/10/2018 |
KUNTZER E MOTTA LTDA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 13928 |
29/10/2018 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 13933 |
29/10/2018 |
KUNTZER E MOTTA LTDA ME |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 13935 |
29/10/2018 |
KUNTZER E MOTTA LTDA ME |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
| 13939 |
29/10/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.020,57 |
1.020,57 |
1.020,57 |
| 13964 |
30/10/2018 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 14013 |
31/10/2018 |
LAR DA MENINA |
9.870,97 |
9.870,97 |
9.870,97 |
| 14014 |
31/10/2018 |
ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA |
4.010,14 |
4.010,14 |
4.010,14 |
| 14048 |
31/10/2018 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME |
178,00 |
178,00 |
178,00 |
| 14049 |
31/10/2018 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| 14061 |
31/10/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
27,90 |
27,90 |
27,90 |
| 14071 |
31/10/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
4,07 |
4,07 |
4,07 |
| 14073 |
31/10/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
474,53 |
474,53 |
474,53 |
| 14080 |
31/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.245,65 |
1.245,65 |
1.245,65 |
| 14114 |
31/10/2018 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO |
2.919,71 |
2.919,71 |
2.919,71 |
| 14133 |
01/11/2018 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
22.142,54 |
22.142,54 |
22.142,54 |
