Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15252 |
29/11/2018 |
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 15352 |
30/11/2018 |
ELEMAR BUDKE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15353 |
30/11/2018 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
168,34 |
168,34 |
168,34 |
| 15355 |
30/11/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
319,49 |
319,49 |
319,49 |
| 15360 |
30/11/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.352,16 |
1.352,16 |
1.352,16 |
| 15397 |
30/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
543,28 |
543,28 |
543,28 |
| 15399 |
30/11/2018 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
277,90 |
277,90 |
277,90 |
| 15405 |
30/11/2018 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
263,90 |
263,90 |
263,90 |
| 15433 |
03/12/2018 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
1.083,58 |
1.083,58 |
1.083,58 |
| 15437 |
03/12/2018 |
JOÃO GUILHERME WAYHS WILKE |
845,00 |
845,00 |
845,00 |
| 15439 |
03/12/2018 |
PAULO ALBERTO MEINEN |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 15446 |
03/12/2018 |
DRH INFORMATICA LTDA ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 15508 |
04/12/2018 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 15531 |
06/12/2018 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 15532 |
06/12/2018 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| 15533 |
06/12/2018 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 15589 |
07/12/2018 |
AUGUSTO FRITSCH |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 15590 |
07/12/2018 |
MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15626 |
07/12/2018 |
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
27,38 |
27,38 |
27,38 |
| 15711 |
10/12/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
1.347,30 |
1.347,30 |
1.347,30 |
| Sub-total |
10.122,33 |
10.122,33 |
10.122,33 |
