Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3298 |
19/02/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.212,57 |
3.212,57 |
3.212,57 |
| 3299 |
19/02/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
212,03 |
212,03 |
212,03 |
| 3300 |
19/02/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.161,95 |
9.161,95 |
9.161,95 |
| 3301 |
19/02/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.671,79 |
3.671,79 |
3.671,79 |
| 3302 |
19/02/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
469,17 |
469,17 |
469,17 |
| 3303 |
19/02/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
68,49 |
68,49 |
68,49 |
| 3572 |
26/02/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
649,29 |
649,29 |
649,29 |
| 3721 |
05/03/2020 |
VOLTEX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI |
138.990,00 |
138.990,00 |
138.990,00 |
| 3795 |
06/03/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3817 |
09/03/2020 |
MARINHO VALENTE ZAMBONI 98024809087 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 3818 |
09/03/2020 |
PAULO ADILSON KLOH 52394549068 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3921 |
11/03/2020 |
IRMAOS WOTTRICH LTDA ME |
4.876,00 |
4.876,00 |
4.876,00 |
| 3922 |
11/03/2020 |
IRMAOS WOTTRICH LTDA ME |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 3973 |
11/03/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.663,20 |
1.663,20 |
1.663,20 |
| 4094 |
12/03/2020 |
PP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP |
74.320,46 |
74.320,46 |
74.320,46 |
| 4113 |
13/03/2020 |
IVO SGANZERLA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4114 |
13/03/2020 |
MARILUCI FREITAS DRESSLER |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4115 |
13/03/2020 |
CAMILO ANGELINO DILLSCHNEIDER |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4129 |
13/03/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 4237 |
18/03/2020 |
ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
239.569,95 |
239.569,95 |
239.569,95 |
