Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14829 |
27/10/2020 |
MICHAEL IRAN DA SILVA 91006422072 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 14845 |
29/10/2020 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
| 14846 |
29/10/2020 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 14872 |
30/10/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
198,24 |
198,24 |
198,24 |
| 14873 |
30/10/2020 |
EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 14874 |
30/10/2020 |
EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 14875 |
30/10/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
198,24 |
198,24 |
198,24 |
| 14876 |
30/10/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
1.158,00 |
1.158,00 |
1.158,00 |
| 14888 |
30/10/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.450,59 |
1.450,59 |
1.450,59 |
| 14892 |
30/10/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
7.808,38 |
7.808,38 |
7.808,38 |
| 14893 |
30/10/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
282,79 |
282,79 |
282,79 |
| 14894 |
30/10/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.155,88 |
1.155,88 |
1.155,88 |
| 14900 |
30/10/2020 |
CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS |
819,12 |
819,12 |
819,12 |
| 14902 |
30/10/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
| 14906 |
30/10/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
| 14907 |
30/10/2020 |
I P E R G S |
5.507,40 |
5.507,40 |
5.507,40 |
| 14920 |
30/10/2020 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 14951 |
03/11/2020 |
EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 14953 |
03/11/2020 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
256,54 |
256,54 |
256,54 |
| 14955 |
03/11/2020 |
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
410,50 |
410,50 |
410,50 |
| Sub-total |
39.844,07 |
39.844,07 |
39.844,07 |
