Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14438 |
26/10/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
29.138,91 |
29.138,91 |
29.138,91 |
| 14439 |
26/10/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
4.253,83 |
4.253,83 |
4.253,83 |
| 14804 |
26/10/2020 |
ZENO BINSFELD |
6.730,00 |
6.730,00 |
6.730,00 |
| 14814 |
27/10/2020 |
MICHELE FERREIRA CARDOSO ME |
21.459,13 |
21.459,13 |
21.459,13 |
| 14815 |
27/10/2020 |
MICHELE FERREIRA CARDOSO ME |
20.886,25 |
20.886,25 |
20.886,25 |
| 14821 |
27/10/2020 |
ALISSON LUIS ULRICH |
8.565,00 |
8.565,00 |
8.565,00 |
| 14822 |
27/10/2020 |
ALISSON LUIS ULRICH |
2.214,00 |
2.214,00 |
2.214,00 |
| 14826 |
27/10/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| 14827 |
27/10/2020 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE |
4.201,78 |
4.201,78 |
4.201,78 |
| 14864 |
30/10/2020 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 14865 |
30/10/2020 |
PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 14866 |
30/10/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
34,84 |
34,84 |
34,84 |
| 14867 |
30/10/2020 |
LEOMAR LEITE 99365170087 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 14869 |
30/10/2020 |
LOJAS BECKER LTDA |
279,00 |
279,00 |
279,00 |
| 14870 |
30/10/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
789,90 |
789,90 |
789,90 |
| 14871 |
30/10/2020 |
MATT & MATT LTDA |
1.317,90 |
1.317,90 |
1.317,90 |
| 14889 |
30/10/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
181,38 |
181,38 |
181,38 |
| 14890 |
30/10/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.605,59 |
1.605,59 |
1.605,59 |
| 14901 |
30/10/2020 |
CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS |
1.694,24 |
1.694,24 |
1.694,24 |
| 14966 |
03/11/2020 |
ESSOR SEGUROS S A |
5.487,77 |
5.487,77 |
5.487,77 |
| Sub-total |
109.315,52 |
109.315,52 |
109.315,52 |
