Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2509 |
14/02/2020 |
FEIL E FEIL LTDA |
121,00 |
121,00 |
121,00 |
| 2510 |
14/02/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.037,00 |
1.037,00 |
1.037,00 |
| 2511 |
14/02/2020 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2512 |
14/02/2020 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
133,16 |
133,16 |
133,16 |
| 2514 |
14/02/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2517 |
14/02/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 2518 |
14/02/2020 |
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 2519 |
14/02/2020 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
1.213,38 |
1.213,38 |
1.213,38 |
| 2524 |
14/02/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 2525 |
14/02/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2543 |
17/02/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2595 |
18/02/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 2596 |
18/02/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2625 |
19/02/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
161,40 |
161,40 |
161,40 |
| 2637 |
19/02/2020 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 2638 |
19/02/2020 |
BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA |
180,60 |
180,60 |
180,60 |
| 2639 |
19/02/2020 |
BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA |
180,60 |
180,60 |
180,60 |
| 2640 |
19/02/2020 |
DELTASUL UTILIDADES LTDA |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 2820 |
19/02/2020 |
I P E R G S |
1.406,64 |
1.406,64 |
1.406,64 |
| 2821 |
19/02/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.723,57 |
9.723,57 |
9.723,57 |
| Sub-total |
24.837,35 |
24.837,35 |
24.837,35 |
