Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2489 |
14/02/2020 |
EDEMAR DA MOTA CLEMENTE 43346537072 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 2490 |
14/02/2020 |
RODRIGO REFATTI 95092951087 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2491 |
14/02/2020 |
NATALINA JOCELIA BILIARDI RODRIGUES 00856864099 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 2492 |
14/02/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
3.990,70 |
3.990,70 |
3.990,70 |
| 2493 |
14/02/2020 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUCAO ME |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
| 2494 |
14/02/2020 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
848,00 |
848,00 |
848,00 |
| 2495 |
14/02/2020 |
WEISS TERRAPLENAGEM LTDA ME |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 2496 |
14/02/2020 |
ITAMAR CHAVES DE SOUZA 38620529072 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2497 |
14/02/2020 |
ANDRE LUIS SPERIDIAO DE GODOY |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 2498 |
14/02/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 2499 |
14/02/2020 |
DELI MARGARIDA ROQUE ME |
140,60 |
140,60 |
140,60 |
| 2500 |
14/02/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
366,00 |
366,00 |
366,00 |
| 2501 |
14/02/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
2.890,00 |
2.890,00 |
2.890,00 |
| 2502 |
14/02/2020 |
ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 2503 |
14/02/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
439,35 |
439,35 |
439,35 |
| 2504 |
14/02/2020 |
ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 2505 |
14/02/2020 |
MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 2506 |
14/02/2020 |
DIANA BOURSCHEID 01542180066 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2507 |
14/02/2020 |
WEISS TERRAPLENAGEM LTDA ME |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
| 2508 |
14/02/2020 |
JOAO ARSENIO BOURSCHEID |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| Sub-total |
42.700,65 |
42.700,65 |
42.700,65 |
