Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3341 |
20/02/2020 |
CRISTIAN LASCH DE SOUZA 05146396019 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 3362 |
20/02/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 3366 |
20/02/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 3368 |
20/02/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3369 |
20/02/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3400 |
21/02/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
720,32 |
720,32 |
720,32 |
| 3402 |
21/02/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
748,89 |
748,89 |
748,89 |
| 3404 |
21/02/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
318,90 |
318,90 |
318,90 |
| 3434 |
26/02/2020 |
CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 3435 |
26/02/2020 |
BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3437 |
26/02/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
348,27 |
348,27 |
348,27 |
| 3439 |
26/02/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.024,25 |
3.024,25 |
3.024,25 |
| 3440 |
26/02/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.234,70 |
3.234,70 |
3.234,70 |
| 3485 |
26/02/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
32,84 |
32,84 |
32,84 |
| 3486 |
26/02/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
4,79 |
4,79 |
4,79 |
| 3487 |
26/02/2020 |
I P E R G S |
1.555,39 |
1.555,39 |
1.555,39 |
| 3488 |
26/02/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
4.340,93 |
4.340,93 |
4.340,93 |
| 3489 |
26/02/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
633,64 |
633,64 |
633,64 |
| 3490 |
26/02/2020 |
I P E R G S |
100,98 |
100,98 |
100,98 |
| 3491 |
26/02/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.373,44 |
2.373,44 |
2.373,44 |
| Sub-total |
27.447,34 |
27.447,34 |
27.447,34 |
