Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7119 |
19/05/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.520,50 |
2.520,50 |
2.520,50 |
| 7124 |
19/05/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
771,85 |
771,85 |
771,85 |
| 7125 |
19/05/2020 |
VINICIUS WOTTRICH ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 7126 |
19/05/2020 |
LOJAS BECKER LTDA |
168,97 |
168,97 |
168,97 |
| 7128 |
19/05/2020 |
MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 7132 |
19/05/2020 |
ANTONIO CARLOS DA SILVA 93961553068 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 7133 |
19/05/2020 |
MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 |
36,75 |
36,75 |
36,75 |
| 7134 |
19/05/2020 |
MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 |
905,00 |
905,00 |
905,00 |
| 7135 |
19/05/2020 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7136 |
19/05/2020 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7137 |
19/05/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 7138 |
19/05/2020 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
747,00 |
747,00 |
747,00 |
| 7139 |
19/05/2020 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 7163 |
19/05/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
181,00 |
181,00 |
181,00 |
| 7171 |
20/05/2020 |
CARIBE LAUXEN |
18.777,42 |
18.777,42 |
18.777,42 |
| 7172 |
20/05/2020 |
MARA CRISTINA LAUXEN |
18.777,42 |
18.777,42 |
18.777,42 |
| 7175 |
20/05/2020 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 7176 |
20/05/2020 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 7190 |
21/05/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 7246 |
25/05/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.994,00 |
1.994,00 |
1.994,00 |
| Sub-total |
50.799,91 |
50.799,91 |
50.799,91 |
