Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7637 |
25/05/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.449,05 |
2.449,05 |
2.449,05 |
| 7878 |
26/05/2020 |
BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA |
17.714,27 |
17.714,27 |
17.714,27 |
| 7881 |
26/05/2020 |
DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI |
1.725,69 |
1.725,69 |
1.725,69 |
| 7882 |
26/05/2020 |
DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI |
3.019,96 |
3.019,96 |
3.019,96 |
| 7902 |
27/05/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
108,69 |
108,69 |
108,69 |
| 7903 |
27/05/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
15,87 |
15,87 |
15,87 |
| 7923 |
28/05/2020 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
306,38 |
306,38 |
306,38 |
| 7925 |
28/05/2020 |
BUCCO E MARTINS TECNOMETAL LTDA ME |
889,56 |
889,56 |
889,56 |
| 7926 |
28/05/2020 |
JULIO CEZAR LEITE & CIA LTDA |
2.304,65 |
2.304,65 |
2.304,65 |
| 7927 |
28/05/2020 |
JULIO CEZAR LEITE & CIA LTDA |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 7928 |
28/05/2020 |
MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 |
43,89 |
43,89 |
43,89 |
| 7929 |
28/05/2020 |
MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 7930 |
28/05/2020 |
DERCI DOS SANTOS PECAS |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 7931 |
28/05/2020 |
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| 7932 |
28/05/2020 |
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 7933 |
28/05/2020 |
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7934 |
28/05/2020 |
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 7946 |
29/05/2020 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
306,38 |
306,38 |
306,38 |
| 7951 |
29/05/2020 |
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 7961 |
29/05/2020 |
JULIO CEZAR LEITE & CIA LTDA |
1.070,00 |
1.070,00 |
1.070,00 |
| Sub-total |
33.316,39 |
33.316,39 |
33.316,39 |
