Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8212 |
15/06/2020 |
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 8227 |
16/06/2020 |
DUTRA E NICOLODI LTDA - ME |
19.564,00 |
19.564,00 |
19.564,00 |
| 8272 |
16/06/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.861,20 |
1.861,20 |
1.861,20 |
| 8274 |
16/06/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
465,30 |
465,30 |
465,30 |
| 8275 |
16/06/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.452,16 |
6.452,16 |
6.452,16 |
| 8276 |
16/06/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
8.840,70 |
8.840,70 |
8.840,70 |
| 8278 |
16/06/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.861,20 |
1.861,20 |
1.861,20 |
| 8279 |
16/06/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.187,70 |
4.187,70 |
4.187,70 |
| 8280 |
16/06/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.187,70 |
4.187,70 |
4.187,70 |
| 8299 |
16/06/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.583,60 |
5.583,60 |
5.583,60 |
| 8309 |
16/06/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 8320 |
17/06/2020 |
LUIS FERNANDO MOTTA 01021039098 |
1.596,00 |
1.596,00 |
1.596,00 |
| 8330 |
18/06/2020 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
146,00 |
146,00 |
146,00 |
| 8332 |
18/06/2020 |
USIFUNDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
524,67 |
524,67 |
524,67 |
| 8333 |
18/06/2020 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
206,00 |
206,00 |
206,00 |
| 8334 |
18/06/2020 |
VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8336 |
18/06/2020 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 8338 |
18/06/2020 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
45,90 |
45,90 |
45,90 |
| 8340 |
18/06/2020 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
| 8347 |
18/06/2020 |
VINICIUS WOTTRICH ME |
2.881,00 |
2.881,00 |
2.881,00 |
| Sub-total |
62.023,13 |
62.023,13 |
62.023,13 |
