Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8141 |
09/06/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
| 8159 |
10/06/2020 |
PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 8179 |
10/06/2020 |
LEANDRO JOSE HOPPE |
3.019,96 |
3.019,96 |
3.019,96 |
| 8180 |
10/06/2020 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUCAO |
3.163,77 |
3.163,77 |
3.163,77 |
| 8183 |
10/06/2020 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUCAO |
6.471,36 |
6.471,36 |
6.471,36 |
| 8184 |
10/06/2020 |
IVONE SIQUEIRA GUIMARAES 36468797004 |
5.662,44 |
5.662,44 |
5.662,44 |
| 8195 |
15/06/2020 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8196 |
15/06/2020 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 8197 |
15/06/2020 |
VILMAR TARRACH ME |
1.185,00 |
1.185,00 |
1.185,00 |
| 8199 |
15/06/2020 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 8200 |
15/06/2020 |
JOSE MAURO DA SILVA COSME 48161772053 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 8202 |
15/06/2020 |
MARCELO SWAROWSKY 93740093072 |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 8204 |
15/06/2020 |
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
| 8205 |
15/06/2020 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
691,50 |
691,50 |
691,50 |
| 8206 |
15/06/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
184,39 |
184,39 |
184,39 |
| 8207 |
15/06/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
277,50 |
277,50 |
277,50 |
| 8208 |
15/06/2020 |
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 8209 |
15/06/2020 |
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 8210 |
15/06/2020 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 8211 |
15/06/2020 |
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| Sub-total |
41.463,92 |
41.463,92 |
41.463,92 |
