Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8494 |
23/06/2020 |
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 |
474,00 |
474,00 |
474,00 |
| 8495 |
23/06/2020 |
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
| 8496 |
23/06/2020 |
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 |
164,00 |
164,00 |
164,00 |
| 8497 |
23/06/2020 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 8498 |
23/06/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
146,08 |
146,08 |
146,08 |
| 8499 |
23/06/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 8502 |
24/06/2020 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
4.060,00 |
4.060,00 |
4.060,00 |
| 8503 |
24/06/2020 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 8504 |
24/06/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 8505 |
24/06/2020 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8506 |
24/06/2020 |
TISCHER RIBAS LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 8507 |
24/06/2020 |
TISCHER RIBAS LTDA ME |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 8508 |
24/06/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
| 8755 |
24/06/2020 |
I P E R G S |
449,89 |
449,89 |
449,89 |
| 8756 |
24/06/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
7.437,45 |
7.437,45 |
7.437,45 |
| 8757 |
24/06/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
11.517,26 |
11.517,26 |
11.517,26 |
| 8758 |
24/06/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
209,00 |
209,00 |
209,00 |
| 8759 |
24/06/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.911,48 |
1.911,48 |
1.911,48 |
| 8760 |
24/06/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
676,78 |
676,78 |
676,78 |
| 8761 |
24/06/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
504,73 |
504,73 |
504,73 |
| Sub-total |
28.515,67 |
28.515,67 |
28.515,67 |
