Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9926 |
21/07/2020 |
COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA |
6.450,00 |
6.450,00 |
6.450,00 |
| 9931 |
21/07/2020 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
781,20 |
781,20 |
781,20 |
| 9941 |
22/07/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
158,29 |
158,29 |
158,29 |
| 9943 |
22/07/2020 |
PAULO DO AMARAL 4759175791 |
16.120,00 |
16.120,00 |
16.120,00 |
| 9944 |
22/07/2020 |
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 9957 |
22/07/2020 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
4.693,35 |
4.693,35 |
4.693,35 |
| 9961 |
22/07/2020 |
VILMAR TARRACH ME |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 10009 |
24/07/2020 |
BRUNO ADORIAN |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10011 |
24/07/2020 |
BARDEN & MULLER LTDA |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
| 10012 |
24/07/2020 |
VILMAR TARRACH ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 10013 |
24/07/2020 |
RODRIGO REFATTI 95092951087 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 10014 |
24/07/2020 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 10015 |
24/07/2020 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
865,00 |
865,00 |
865,00 |
| 10016 |
24/07/2020 |
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 10017 |
24/07/2020 |
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 10019 |
24/07/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 10020 |
24/07/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 10028 |
27/07/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
| 10292 |
27/07/2020 |
I P E R G S |
391,45 |
391,45 |
391,45 |
| 10293 |
27/07/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
7.437,45 |
7.437,45 |
7.437,45 |
| Sub-total |
42.678,74 |
42.678,74 |
42.678,74 |
