Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16120 |
25/11/2020 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 16121 |
25/11/2020 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 16123 |
25/11/2020 |
ATACADÃO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
60,30 |
60,30 |
60,30 |
| 16124 |
25/11/2020 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 16125 |
25/11/2020 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 16130 |
26/11/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 16131 |
26/11/2020 |
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 16132 |
26/11/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 16133 |
26/11/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
536,72 |
536,72 |
536,72 |
| 16135 |
26/11/2020 |
ISER ISER E CIA LTDA ME |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
| 16136 |
26/11/2020 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
106,00 |
106,00 |
106,00 |
| 16137 |
26/11/2020 |
FLAVIO KUMM ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 16138 |
26/11/2020 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 |
23,80 |
23,80 |
23,80 |
| 16139 |
26/11/2020 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 16140 |
26/11/2020 |
IRMAOS WOTTRICH LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16141 |
26/11/2020 |
IRMAOS WOTTRICH LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16143 |
26/11/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 16144 |
26/11/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16177 |
27/11/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 16178 |
27/11/2020 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
2.948,00 |
2.948,00 |
2.948,00 |
| Sub-total |
6.862,82 |
6.862,82 |
6.862,82 |
