Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6331 |
24/04/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.316,16 |
1.316,16 |
1.316,16 |
| 6332 |
24/04/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
739,50 |
739,50 |
739,50 |
| 6333 |
24/04/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.448,40 |
1.448,40 |
1.448,40 |
| 6334 |
24/04/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.541,74 |
5.541,74 |
5.541,74 |
| 6335 |
24/04/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.486,59 |
1.486,59 |
1.486,59 |
| 6336 |
24/04/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
217,02 |
217,02 |
217,02 |
| 6556 |
24/04/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 6574 |
24/04/2020 |
KUNTZER E MOTTA LTDA ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 6575 |
24/04/2020 |
KUNTZER E MOTTA LTDA ME |
443,00 |
443,00 |
443,00 |
| 6636 |
28/04/2020 |
I P E R G S |
125,57 |
125,57 |
125,57 |
| 6637 |
28/04/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
41,93 |
41,93 |
41,93 |
| 6638 |
28/04/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
287,20 |
287,20 |
287,20 |
| 6663 |
29/04/2020 |
ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6669 |
29/04/2020 |
CARLOS ARLINDO VIANNA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6671 |
29/04/2020 |
FARMACIA TRES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6675 |
29/04/2020 |
MARELI TERESINHA MENEGON |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 6676 |
29/04/2020 |
EDUARDO VOGEL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 6689 |
29/04/2020 |
VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 6760 |
04/05/2020 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6817 |
06/05/2020 |
ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L |
12.450,00 |
12.450,00 |
12.450,00 |
| Sub-total |
26.552,11 |
26.552,11 |
26.552,11 |
