Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8044 |
03/06/2020 |
MARELI TERESINHA MENEGON |
170,21 |
170,21 |
170,21 |
| 8076 |
03/06/2020 |
M2 COMERCIO DE SINALIZAÇÃO E PRODUTOS PLÁSTICOS-EI |
3.959,50 |
3.959,50 |
3.959,50 |
| 8077 |
03/06/2020 |
LAFIT CONFECÇÕES LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 8102 |
04/06/2020 |
CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANÇA PUBLICA DE IBIR |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 8198 |
15/06/2020 |
QUERO QUERO SA |
832,00 |
832,00 |
832,00 |
| 8203 |
15/06/2020 |
TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
| 8218 |
15/06/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 8242 |
16/06/2020 |
ALMIR BRAATZ |
19.448,00 |
19.448,00 |
19.448,00 |
| 8273 |
16/06/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.861,20 |
1.861,20 |
1.861,20 |
| 8277 |
16/06/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.395,90 |
1.395,90 |
1.395,90 |
| 8298 |
16/06/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
465,30 |
465,30 |
465,30 |
| 8477 |
23/06/2020 |
QUERO QUERO SA |
289,90 |
289,90 |
289,90 |
| 8775 |
24/06/2020 |
I P E R G S |
531,85 |
531,85 |
531,85 |
| 8776 |
24/06/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.717,25 |
6.717,25 |
6.717,25 |
| 8777 |
24/06/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.259,48 |
1.259,48 |
1.259,48 |
| 8778 |
24/06/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.804,84 |
1.804,84 |
1.804,84 |
| 8779 |
24/06/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
604,70 |
604,70 |
604,70 |
| 8780 |
24/06/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.385,42 |
1.385,42 |
1.385,42 |
| 8781 |
24/06/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 8782 |
24/06/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
680,13 |
680,13 |
680,13 |
| Sub-total |
45.167,68 |
45.167,68 |
45.167,68 |
