Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13826 |
13/10/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 13827 |
13/10/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
291,09 |
291,09 |
291,09 |
| 13828 |
13/10/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 13829 |
13/10/2020 |
DRH INFORMATICA LTDA ME |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 13830 |
13/10/2020 |
DRH INFORMATICA LTDA ME |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 13831 |
13/10/2020 |
DRH INFORMATICA LTDA ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 13835 |
13/10/2020 |
VERA LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA WEISS & CIA LTDA ME |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 13849 |
14/10/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 13874 |
16/10/2020 |
FEIL E FEIL LTDA |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 13876 |
16/10/2020 |
MATT & MATT LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13878 |
16/10/2020 |
TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 13909 |
16/10/2020 |
TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 13954 |
16/10/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.861,20 |
1.861,20 |
1.861,20 |
| 13958 |
16/10/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.395,90 |
1.395,90 |
1.395,90 |
| 13979 |
16/10/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
465,30 |
465,30 |
465,30 |
| 14052 |
21/10/2020 |
MATT & MATT LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 14070 |
21/10/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
101,50 |
101,50 |
101,50 |
| 14073 |
22/10/2020 |
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SYGO |
519,80 |
519,80 |
519,80 |
| 14086 |
22/10/2020 |
TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14156 |
26/10/2020 |
CEZAR PLACAS LTDA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
9.615,79 |
9.615,79 |
9.615,79 |
