Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5771 |
20/08/2025 |
Casa das Chaves Ramos & Machado Ltda |
160,00 |
160,00 |
0,00 |
| 5772 |
20/08/2025 |
Casa das Chaves Ramos & Machado Ltda |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5774 |
20/08/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
2.390,00 |
2.390,00 |
2.390,00 |
| 5775 |
20/08/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
| 5779 |
20/08/2025 |
ANDREUS LENGLER CARDOSO |
1.510,00 |
1.510,00 |
1.510,00 |
| 5782 |
20/08/2025 |
Gente Seguradora Sa |
297,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5783 |
20/08/2025 |
JOAO DE SOUZA ROLIM |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 5784 |
20/08/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
| 5785 |
20/08/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
789,04 |
789,04 |
0,00 |
| 5786 |
20/08/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
705,73 |
0,00 |
0,00 |
| 5787 |
20/08/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
673,36 |
673,36 |
0,00 |
| 5788 |
20/08/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
666,93 |
666,93 |
0,00 |
| 5793 |
20/08/2025 |
JOAO DE SOUZA ROLIM |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 5800 |
20/08/2025 |
Medenf Ivoti Serviços Médicos e de Enfermagem Ltda |
4.417,50 |
4.417,50 |
4.417,50 |
| 5801 |
20/08/2025 |
Nova Radicom Centro de Diagnostico Por Imagem Ltda |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 5802 |
20/08/2025 |
NEUROCIENS SERVICOS MEDICOS SOCIEDADES SIMPLES LTD |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5806 |
20/08/2025 |
SOCIEDADE CULTURAL THEATRO SAO JOAO |
2.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5807 |
20/08/2025 |
Pedro Harry Dias Flores |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 5808 |
20/08/2025 |
VINTEUM MANUTENÇÃO ELETROMEDICA - GELSON MIGUEL BR |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5810 |
20/08/2025 |
Poder Judiciario do Rio Grande do Sul |
334,50 |
334,50 |
334,50 |
| Sub-total |
23.064,06 |
18.671,33 |
15.802,00 |
