Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 495 |
19/01/2024 |
MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS |
2.376,00 |
2.376,00 |
2.376,00 |
| 1868 |
07/03/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 2618 |
01/04/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 2690 |
05/04/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
949,20 |
0,00 |
0,00 |
| 2808 |
12/04/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 2890 |
15/04/2024 |
MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 3242 |
25/04/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
4.305,50 |
4.305,50 |
4.305,50 |
| 3530 |
13/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 3960 |
29/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
653,32 |
653,32 |
0,00 |
| 3988 |
31/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 4416 |
24/06/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
4.086,30 |
0,00 |
0,00 |
| 4439 |
24/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
2.520,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4441 |
24/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
28.165,32 |
19.609,82 |
18.856,50 |
| Total |
28.165,32 |
19.609,82 |
18.856,50 |
