| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1714 | 01/03/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| 1885 | 08/03/2024 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 4114 | 06/06/2024 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4682 | 27/06/2024 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 6.100,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | ||
| Total | 6.100,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | ||
