Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1714 |
01/03/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 1885 |
08/03/2024 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 4114 |
06/06/2024 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
| 4682 |
27/06/2024 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5016 |
12/07/2024 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 5114 |
22/07/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 6114 |
03/09/2024 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6116 |
03/09/2024 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6204 |
04/09/2024 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6260 |
06/09/2024 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 6476 |
24/09/2024 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7257 |
29/10/2024 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 7309 |
04/11/2024 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7629 |
18/11/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
580,02 |
0,00 |
0,00 |
| 7632 |
18/11/2024 |
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
11.930,02 |
10.130,00 |
10.130,00 |
| Total |
11.930,02 |
10.130,00 |
10.130,00 |
