Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 585 |
22/01/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
2.010,80 |
2.010,80 |
2.010,80 |
| 1964 |
11/03/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.950,10 |
1.950,10 |
1.950,10 |
| 1989 |
11/03/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
3.096,00 |
3.096,00 |
3.096,00 |
| 2008 |
11/03/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
4.811,40 |
4.811,40 |
4.811,40 |
| 2687 |
05/04/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
2.211,20 |
2.211,20 |
2.211,20 |
| 2961 |
19/04/2024 |
MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS |
2.239,20 |
2.239,20 |
2.239,20 |
| 3250 |
25/04/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
323,55 |
323,55 |
323,55 |
| 3954 |
29/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
| 4329 |
19/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
3.077,00 |
3.077,00 |
3.077,00 |
| 4921 |
10/07/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
265,80 |
265,80 |
265,80 |
| 4922 |
10/07/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
2.311,80 |
2.311,80 |
2.311,80 |
| 5048 |
16/07/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
294,90 |
294,90 |
294,90 |
| 5422 |
26/07/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
3.174,40 |
3.174,40 |
3.174,40 |
| 5748 |
16/08/2024 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
1.367,50 |
1.367,50 |
1.367,50 |
| 6122 |
03/09/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
4.930,20 |
4.930,20 |
4.930,20 |
| 6948 |
17/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
4.051,20 |
4.051,20 |
4.051,20 |
| Sub-total |
36.713,05 |
36.713,05 |
36.713,05 |
| Total |
36.713,05 |
36.713,05 |
36.713,05 |
