| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3903 | 23/05/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 300,81 | 300,81 | 300,81 |
| 3904 | 23/05/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 443,65 | 443,65 | 443,65 |
| 3906 | 23/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 19.760,41 | 19.760,41 | 19.760,41 |
| 3907 | 23/05/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 910,80 | 910,80 | 910,80 |
| 3912 | 23/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 607,20 | 607,20 | 607,20 |
| 3913 | 23/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 3.400,32 | 3.400,32 | 3.400,32 |
| 3914 | 23/05/2025 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 42.986,61 | 42.986,61 | 42.986,61 |
| 3915 | 23/05/2025 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 51.335,81 | 51.335,81 | 51.335,81 |
| 3916 | 23/05/2025 | CIVIS | 11.602,18 | 11.602,18 | 11.602,18 |
| 3917 | 23/05/2025 | CIVIS | 5.346,50 | 5.346,50 | 5.346,50 |
| Sub-total | 136.694,29 | 136.694,29 | 136.694,29 | ||
| Primeiro < 119 120 121 122 123 124 125 126 127 > Último |
