| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7944 | 19/11/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 283,36 | 283,36 | 0,00 |
| 7945 | 19/11/2025 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 488,23 | 488,23 | 0,00 |
| 7946 | 19/11/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 1.804,86 | 1.804,86 | 0,00 |
| 7947 | 19/11/2025 | 13 SALARIO | 7.653,01 | 7.653,01 | 3.470,12 |
| 7948 | 19/11/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.279,52 | 1.279,52 | 0,00 |
| 7950 | 19/11/2025 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 8.940,09 | 8.940,09 | 0,00 |
| 7951 | 19/11/2025 | FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADO | 5.457,25 | 5.457,25 | 0,00 |
| Sub-total | 25.906,32 | 25.906,32 | 3.470,12 | ||
| Total | 34.309.059,09 | 34.309.059,09 | 32.962.874,41 | ||
| Primeiro < 114 115 116 117 118 |
