Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1238 |
11/02/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
63,66 |
63,66 |
63,66 |
| 2125 |
20/03/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
998,25 |
0,00 |
0,00 |
| 2628 |
07/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
82,90 |
0,00 |
0,00 |
| 2895 |
22/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
701,70 |
701,70 |
701,70 |
| 3325 |
06/05/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
7.281,75 |
0,00 |
0,00 |
| 3560 |
15/05/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
242,50 |
242,50 |
242,50 |
| 4051 |
30/05/2025 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
63,66 |
63,66 |
63,66 |
| 4404 |
17/06/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
339,50 |
339,50 |
339,50 |
| 4995 |
15/07/2025 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
63,66 |
0,00 |
0,00 |
| 5107 |
21/07/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
348,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5159 |
23/07/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
603,05 |
0,00 |
0,00 |
| 5405 |
30/07/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
63,66 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
10.852,79 |
1.411,02 |
1.411,02 |
| Total |
10.852,79 |
1.411,02 |
1.411,02 |
