Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4017 |
03/06/2024 |
Marco Antonio Porto Bizarro Me |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
| 4018 |
03/06/2024 |
Marco Antonio Porto Bizarro Me |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
| 4019 |
03/06/2024 |
FERRAGEM VILANOVA LTDA |
1.739,40 |
1.739,40 |
0,00 |
| 4021 |
03/06/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
255,20 |
255,20 |
255,20 |
| 4025 |
04/06/2024 |
CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
1.720,72 |
0,00 |
0,00 |
| 4026 |
04/06/2024 |
Associacao Pequenos Notaveis |
42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4028 |
04/06/2024 |
Coop Geracao Energ Desenv Taquari Jacui |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4029 |
04/06/2024 |
Folha de Pagamento |
993,80 |
993,80 |
993,80 |
| 4030 |
04/06/2024 |
Folha de Pagamento |
1.487,04 |
1.487,04 |
1.487,04 |
| 4039 |
04/06/2024 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
91.610,00 |
91.610,00 |
91.610,00 |
| 4040 |
04/06/2024 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
13.260,00 |
13.260,00 |
13.260,00 |
| 4046 |
05/06/2024 |
Folha de Pagamento |
577,20 |
577,20 |
577,20 |
| 4047 |
05/06/2024 |
Folha de Pagamento |
3.254,07 |
3.254,07 |
3.254,07 |
| 4048 |
05/06/2024 |
Badesul Des. S.a.-agencia de Fomento/rs |
40.300,79 |
40.300,79 |
40.300,79 |
| 4049 |
05/06/2024 |
Badesul Des. S.a.-agencia de Fomento/rs |
8.928,27 |
8.928,27 |
8.928,27 |
| 4055 |
05/06/2024 |
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TAQUARI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4056 |
05/06/2024 |
Andre Faleiro Dorneles |
52,73 |
52,73 |
52,73 |
| 4057 |
05/06/2024 |
Procergs-cia de Processamento de Dados do Estado d |
408,31 |
0,00 |
0,00 |
| 4058 |
05/06/2024 |
Cia. Jornalistica J.c. Jarros |
534,00 |
534,00 |
534,00 |
| 4062 |
05/06/2024 |
Radio Estrela Fm Ltd |
1.696,10 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
209.185,63 |
163.090,50 |
161.351,10 |
