Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 491 |
21/01/2025 |
Folha de Pagamento |
5.146,32 |
5.146,32 |
5.146,32 |
| 492 |
21/01/2025 |
INSS |
763,69 |
763,69 |
763,69 |
| 495 |
21/01/2025 |
Oximont - Gases Industriais Ltda - Epp |
286.000,00 |
126.556,48 |
73.304,82 |
| 518 |
21/01/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
25.015,10 |
21.688,70 |
21.688,70 |
| 523 |
21/01/2025 |
M. F. Martins - Informatica Ltda |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| 543 |
22/01/2025 |
KINHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
229.380,00 |
207.080,04 |
207.080,04 |
| 559 |
22/01/2025 |
Folha de Pagamento |
5.662,32 |
5.662,32 |
5.662,32 |
| 560 |
22/01/2025 |
Folha de Pagamento |
10.201,42 |
10.201,42 |
10.201,42 |
| 561 |
22/01/2025 |
Fgts |
150,12 |
150,12 |
150,12 |
| 562 |
22/01/2025 |
INSS |
278,47 |
278,47 |
278,47 |
| 563 |
22/01/2025 |
Folha de Pagamento |
349,89 |
349,89 |
349,89 |
| 577 |
23/01/2025 |
DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 586 |
23/01/2025 |
Benoit Eletrodomesticos Ltda |
1.065,00 |
1.065,00 |
1.065,00 |
| 587 |
23/01/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
1.998,00 |
1.998,00 |
1.998,00 |
| 590 |
23/01/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
23.128,90 |
20.968,90 |
20.968,90 |
| 595 |
23/01/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
11.054,70 |
10.397,85 |
10.397,85 |
| 596 |
23/01/2025 |
Comercio de Medicamentos Brair Ltda |
66,90 |
66,90 |
66,90 |
| 599 |
23/01/2025 |
NOVA IMAGEM SERVIÇOS EM RESSONANCIA TEUTONIA LTDA |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 600 |
23/01/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
6.843,20 |
6.832,78 |
6.832,78 |
| 601 |
23/01/2025 |
Thomas Chapeacao e Pintura |
1.353,64 |
1.353,64 |
1.353,64 |
| Sub-total |
615.219,67 |
422.322,52 |
369.070,86 |
