Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1655 |
26/02/2025 |
L S DE MEDEIROS |
6.603,72 |
6.603,72 |
6.603,72 |
| 1656 |
26/02/2025 |
Marco Antonio Porto Bizarro Me |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| 1657 |
26/02/2025 |
Marco Antonio Porto Bizarro Me |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
| 1658 |
26/02/2025 |
Marco Antonio Porto Bizarro Me |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| 1663 |
26/02/2025 |
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
462,40 |
462,40 |
462,40 |
| 1684 |
26/02/2025 |
Folha de Pagamento |
4.601,11 |
4.601,11 |
4.601,11 |
| 1713 |
27/02/2025 |
Folha de Pagamento |
1.014,63 |
1.014,63 |
1.014,63 |
| 1714 |
27/02/2025 |
PAULO ADELIO MIRANDA |
55,63 |
55,63 |
55,63 |
| 1741 |
05/03/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
799,20 |
799,20 |
799,20 |
| 1742 |
05/03/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
839,90 |
839,90 |
839,90 |
| 1743 |
05/03/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
4.404,15 |
4.404,15 |
4.404,15 |
| 1750 |
05/03/2025 |
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
132,10 |
132,10 |
132,10 |
| 1754 |
05/03/2025 |
JOAO A. DOS SANTOS CONFECCOES |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 1764 |
05/03/2025 |
Marco Antonio Porto Bizarro Me |
935,00 |
935,00 |
935,00 |
| 1766 |
05/03/2025 |
MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA |
494,50 |
494,50 |
494,50 |
| 1773 |
05/03/2025 |
Netcolor Tintas Ltda |
2.504,50 |
2.504,50 |
2.504,50 |
| 1907 |
11/03/2025 |
Folha de Pagamento |
858,82 |
858,82 |
858,82 |
| 1908 |
11/03/2025 |
INSS |
204,16 |
204,16 |
204,16 |
| 1914 |
11/03/2025 |
Maria Ines da Silva Bueno |
55,63 |
55,63 |
55,63 |
| 1943 |
11/03/2025 |
Folha de Pagamento |
28.088,56 |
28.088,56 |
28.088,56 |
| Sub-total |
53.956,01 |
53.956,01 |
53.956,01 |
