Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6435 |
16/09/2025 |
Andre Faleiro Dorneles |
111,26 |
111,26 |
111,26 |
| 6448 |
17/09/2025 |
Poder Judiciario do Rio Grande do Sul |
55,91 |
55,91 |
55,91 |
| 6454 |
17/09/2025 |
Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande d |
143,94 |
143,94 |
0,00 |
| 6455 |
17/09/2025 |
Folha de Pagamento |
541,80 |
541,80 |
541,80 |
| 6456 |
17/09/2025 |
SOLUÇÕES CAD - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SOFTWARES LT |
7.700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6457 |
17/09/2025 |
Milton Maria da Silva |
389,41 |
222,52 |
111,26 |
| 6458 |
17/09/2025 |
Marilia Juliano Souza |
55,63 |
55,63 |
55,63 |
| 6459 |
17/09/2025 |
Essencial Assessoria Tributaria Ltda |
16.774,11 |
0,00 |
0,00 |
| 6460 |
17/09/2025 |
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul |
23.885,95 |
23.885,95 |
23.885,95 |
| 6461 |
17/09/2025 |
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul |
20.227,21 |
20.227,21 |
20.227,21 |
| 6462 |
17/09/2025 |
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul |
10.113,60 |
10.113,60 |
10.113,60 |
| 6463 |
17/09/2025 |
Banco do Brasil S/a. |
67.604,76 |
67.604,76 |
67.604,76 |
| 6464 |
17/09/2025 |
Banco do Brasil S/a. |
67.592,09 |
67.592,09 |
67.592,09 |
| 6474 |
18/09/2025 |
SOCIEDADE CULTURAL THEATRO SAO JOAO |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6475 |
18/09/2025 |
SOCIEDADE CULTURAL THEATRO SAO JOAO |
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6476 |
18/09/2025 |
CLENI SEVERO LACERDA |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6477 |
18/09/2025 |
KUHN SERVICOS DE LIMPEZA LTDA |
990,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6478 |
18/09/2025 |
KR Serviços e Transportes LTDA |
2.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6483 |
18/09/2025 |
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. |
3.513,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6492 |
18/09/2025 |
MARCIO LAUTERT LEITE |
420,00 |
420,00 |
0,00 |
| Sub-total |
227.469,17 |
190.974,67 |
190.299,47 |
