Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5786 |
20/08/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5787 |
20/08/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
673,36 |
673,36 |
673,36 |
| 5788 |
20/08/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
666,93 |
666,93 |
666,93 |
| 5789 |
20/08/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
798,62 |
798,62 |
798,62 |
| 5790 |
20/08/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5791 |
20/08/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
927,76 |
927,76 |
927,76 |
| 5792 |
20/08/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
701,98 |
701,98 |
701,98 |
| 5793 |
20/08/2025 |
JOAO DE SOUZA ROLIM |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 5794 |
20/08/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
1.229,95 |
1.229,95 |
1.229,95 |
| 5800 |
20/08/2025 |
Medenf Ivoti Serviços Médicos e de Enfermagem Ltda |
4.417,50 |
4.417,50 |
4.417,50 |
| 5801 |
20/08/2025 |
Nova Radicom Centro de Diagnostico Por Imagem Ltda |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 5802 |
20/08/2025 |
NEUROCIENS SERVICOS MEDICOS SOCIEDADES SIMPLES LTD |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5808 |
20/08/2025 |
VINTEUM MANUTENÇÃO ELETROMEDICA - GELSON MIGUEL BR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5809 |
20/08/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
827,44 |
827,44 |
827,44 |
| 6010 |
27/08/2025 |
Folha de Pagamento |
7.905,57 |
7.905,57 |
7.905,57 |
| 6011 |
27/08/2025 |
INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6013 |
27/08/2025 |
Folha de Pagamento |
156.661,41 |
156.661,41 |
156.661,41 |
| 6014 |
27/08/2025 |
Folha de Pagamento |
304,51 |
304,51 |
304,51 |
| 6015 |
27/08/2025 |
Folha de Pagamento |
11.091,52 |
11.091,52 |
11.091,52 |
| 6016 |
27/08/2025 |
Folha de Pagamento |
9.624,83 |
9.624,83 |
9.624,83 |
| Sub-total |
197.881,38 |
197.881,38 |
197.881,38 |
